武漢人力資源培訓(xùn):2019年個(gè)稅與社保改革下個(gè)人所得稅抵扣節(jié)稅設(shè)計(jì)及稽查應(yīng)對高級研修班

武漢
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2019年個(gè)稅與社保改革下個(gè)人所得稅抵扣節(jié)稅設(shè)計(jì)及稽查應(yīng)對高級研修班

北京百朗教育發(fā)展有限公司

【授課對象】:

【上課地點(diǎn)】:北京海淀區(qū)(四川 成都)

【乘車路線】:300、302、特8、683等

【時(shí) 間】:2020-07-20 【瀏覽次數(shù)】:79次 【學(xué)費(fèi)】:¥2200

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一、課程背景

2018年8月31日,個(gè)稅修正案表決通過!?。〉谒募径葌€(gè)人所得稅減除費(fèi)用和稅率適用問題政策陸續(xù)出臺,您已然清楚了嗎?

首次在“新個(gè)稅”中出現(xiàn)的反避稅條例——企業(yè)高管、股東是否已經(jīng)敲響警鐘?

自新《個(gè)人所得稅法實(shí)施條例》執(zhí)行以來,企業(yè)管理、營銷和技術(shù)骨干及外籍人士等中高收入者的稅負(fù)是否一如測算的那樣厚重?伴隨著新個(gè)稅而來的正是更為嚴(yán)厲的監(jiān)管政策和稽查措施來加強(qiáng)對中高收入者的稅收征管,高管的薪資及其他收入是否還有籌劃空間,操作風(fēng)險(xiǎn)在哪里?

2019年1月1日起,社保由稅務(wù)部門統(tǒng)征后,工資、社保、個(gè)稅,三者結(jié)合為一,統(tǒng)一征管,加強(qiáng)監(jiān)管力度。矛盾生于變化,面對變化的社保、個(gè)稅,“工薪階層”從中受益幾何?企業(yè)應(yīng)該如何應(yīng)對愈加收緊的征管政策,做到稅務(wù)有效性及合規(guī)性、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)性三不誤?

未來所有社保和非稅收入都由稅務(wù)部門征收,這將會帶來何種影響?國家對社保的整體規(guī)劃如何?企業(yè)的社保一定要足額繳納嗎?企業(yè)如何應(yīng)對這些政策新變化?

本次課程收益:?

1、了解未來個(gè)人所得稅改革方向,逐條解讀個(gè)人草案條款,提前做好應(yīng)對準(zhǔn)備;?

2、熟悉和掌握我國社保體制及政策細(xì)節(jié),把握應(yīng)對策略;?

3、未來社保改革還會出現(xiàn)哪些政策,如何應(yīng)對??

4、從演員的演出合同窺探最新個(gè)人所得稅稽查形勢,掌握稅收風(fēng)險(xiǎn)防范重點(diǎn);?

5、掌握個(gè)人所得稅籌劃技巧及風(fēng)險(xiǎn)防范技巧;?

6、了解新征管體制下稅務(wù)稽查程序及應(yīng)對技巧;

二、培訓(xùn)對象

1、各企業(yè)高管;

2、各企業(yè)人力資源總監(jiān)(經(jīng)理)、行政總監(jiān)(經(jīng)理)、薪資福利主管(專員)、績效主管(專員)、社保主管(專員)、培訓(xùn)主管(專員)、培訓(xùn)師、招聘主管(專員),工會、企業(yè)法律顧問,各類管理人員和業(yè)務(wù)骨干以及總經(jīng)辦、辦公室、企管部、綜合部、人事部、勞資部、銷售部等部門相關(guān)人員參加;

3、各企事業(yè)單位財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)總監(jiān)、稅務(wù)總監(jiān)、總會計(jì)師、財(cái)務(wù)經(jīng)理、辦稅服務(wù)人員及相關(guān)業(yè)內(nèi)人士。

三、培訓(xùn)時(shí)間、地點(diǎn)

2019321-22 ????????地點(diǎn):石家莊

2019325-26 ???????地點(diǎn):呼和浩特

2019328-29 ???????地點(diǎn):成都市

歡迎提出培訓(xùn)需求預(yù)約內(nèi)訓(xùn),專線?(微信同,加好友請備注單位姓名)

會務(wù)組根據(jù)各單位回傳報(bào)名回執(zhí)表,于開班前一星期以傳真形式通知參加培訓(xùn)人員具體報(bào)到地點(diǎn)、乘車路線及相關(guān)注意事項(xiàng)等。

四、主講專家

???百朗特約專家,財(cái)稅方向執(zhí)業(yè)律師。曾任職國家稅務(wù)局,原公職律師、稅務(wù)稽查案件審理員、國稅系統(tǒng)政策法規(guī)人才庫成員,主要業(yè)務(wù)方向:企業(yè)財(cái)稅健康檢查、稅務(wù)籌劃、稅務(wù)稽查應(yīng)對、稅務(wù)爭議處理、常年法律顧問等。

???百朗特約專家,東北財(cái)經(jīng)大學(xué)教授,經(jīng)濟(jì)學(xué)博士,博士生導(dǎo)師,中國稅收研究中心副主任,注冊稅務(wù)師,理財(cái)規(guī)劃師。

???百朗特約專家,中國勞動(dòng)和社會保障科學(xué)研究院社保研究室副研究員,博士;

劉德春??百朗特約專家,會計(jì)師、審計(jì)師、注冊稅務(wù)師、中國高級納稅籌劃師;注冊稅務(wù)師執(zhí)業(yè)資格考前輔導(dǎo)講師;中國財(cái)務(wù)總監(jiān)稅務(wù)籌劃特聘講師;多次受聘于稅務(wù)稽查局、海關(guān)緝私局、經(jīng)濟(jì)警察等財(cái)稅專題講座。

李曉敏??百朗特約專家,執(zhí)業(yè)律師,法學(xué)博士、實(shí)戰(zhàn)派企業(yè)人力專家, 江三角律師事務(wù)所資深律師,中國人民大學(xué)民商法碩士,副教授。李曉敏律師具有法學(xué)與經(jīng)濟(jì)學(xué)背景,從事法律工作16年,曾在北京高校擔(dān)任法學(xué)教師、工會勞動(dòng)爭議兼職調(diào)解員。李律師長期專注于勞動(dòng)與社會保障法的理論和實(shí)務(wù)工作,具有深厚的法學(xué)理論功底和豐富的法律服務(wù)經(jīng)驗(yàn),尤為擅長為企業(yè)勞動(dòng)用工風(fēng)險(xiǎn)管理提供法律培訓(xùn)服務(wù)、勞動(dòng)規(guī)章制度合規(guī)審查、競業(yè)限制制度設(shè)計(jì)與流程管理,以及為企業(yè)人力資源重組提供系統(tǒng)性法律解決方案等。

(每次培訓(xùn)從以上專家中選配,以實(shí)際通知到會專家為準(zhǔn))

五、培訓(xùn)內(nèi)容

專題一:新《個(gè)人所得稅法》與過渡期政策全方位解讀

一、前言:認(rèn)知升級——個(gè)稅修訂與社保入稅對企業(yè)有何影響?

(一)個(gè)稅修訂對企業(yè)的影響

《個(gè)人所得稅法》的四大變革,對企業(yè)來說意味著什么?

(二)社保入稅對企業(yè)的影響

,官方怎么說?

,到底有何不同?

,作為企業(yè)管理者的我們應(yīng)該怎么做?

、財(cái)務(wù)、人力資源各部門如何有效分工與協(xié)作


二、新《個(gè)人所得稅法》逐條解析:新在何處?

三、新《個(gè)人所得稅法》疑難問題解答:

(一)關(guān)于綜合所得

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5.擴(kuò)大3%、10%、20%三檔稅率的級距如何合理應(yīng)用?

(二)關(guān)于專項(xiàng)附加扣除

、贍養(yǎng)老人、繼續(xù)教育、大病醫(yī)療、住房貸款利息和住房租金等支出如何稅前扣除?

、贍養(yǎng)老人、繼續(xù)教育、大病醫(yī)療、住房貸款利息和住房租金等支出等專項(xiàng)附加扣除信息需要提供什么資料?

(三)關(guān)于年終獎(jiǎng)

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,月工資和年終獎(jiǎng)的最優(yōu)分配方案是什么?

(四)關(guān)于個(gè)稅申報(bào)

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(五)其他問題

,有何需要注意的?

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4.《個(gè)人所得稅法》增加反避稅條款的注意事項(xiàng)

(個(gè)人獨(dú)資企業(yè)、合伙企業(yè)除外)借款長期不換的處理問題

四、2018年第4季度(過渡期)政策解讀

(一)過渡期政策依據(jù):

關(guān)于財(cái)稅【201898號文件

(二)過渡期個(gè)稅申報(bào)7問:

,工資薪金所得、勞務(wù)報(bào)酬所得個(gè)人所得稅的計(jì)算方法是什么?

2.工資個(gè)稅什么時(shí)候扣5000元,什么時(shí)候扣3500元?

3.什么時(shí)候取得的工資薪金所得能按照“通知”規(guī)定計(jì)算個(gè)人所得稅

月份和10月份的工資一起發(fā),能不能分開作為兩個(gè)月工資計(jì)算稅款?

,什么時(shí)候申報(bào)納稅?

,怎么辦?

,采用查賬方式征收的個(gè)體工商戶生產(chǎn)經(jīng)營所得個(gè)人所得稅的計(jì)算方法是什么?

(三)實(shí)務(wù)分析

六個(gè)案例解析過渡期個(gè)稅

專題二:社保征管體制新變革,企業(yè)的應(yīng)對之道

一、現(xiàn)行社保規(guī)定及司法實(shí)踐

(一)社會保險(xiǎn)費(fèi)概述

(二)社?;鶖?shù)的確定與社會保險(xiǎn)費(fèi)計(jì)算方法

(三)疑難問題解答:社保熱點(diǎn)28問

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?是否可以協(xié)商不繳納社會保險(xiǎn),而將社保費(fèi)以補(bǔ)貼的形式發(fā)放?

,員工能夠主張經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償?

,員工可否要求單位支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償?

,員工可否要求經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償?

,工傷保險(xiǎn)待遇由誰承擔(dān)?

,是否由單位承擔(dān)賠償責(zé)任?

,單位是否需要補(bǔ)差額?

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,社保繳納義務(wù)轉(zhuǎn)嫁給外包公司,可行嗎?

,可行嗎?

,可行嗎?

,是否再繳納社保?

,需要解除嗎?

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,社會保險(xiǎn)應(yīng)該在哪里繳納?

23.繳滿15年還需要繼續(xù)繳費(fèi)嗎?

(含母子)公司之間人員互派相關(guān)用工成本的承擔(dān)主體的正確選擇

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,企業(yè)將面臨哪些法律責(zé)任和懲戒措施?

二、企業(yè)降低用工成本的應(yīng)對措施

3工資結(jié)構(gòu)優(yōu)化

,提升職工福利待遇

三、新政下個(gè)稅與社保費(fèi)的籌劃思路

,企業(yè)還需要扣繳個(gè)稅嗎?

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:車補(bǔ)、話補(bǔ)、房補(bǔ)、伙食補(bǔ)貼、獨(dú)生子女補(bǔ)貼、午餐補(bǔ)貼風(fēng)險(xiǎn)防控與稅務(wù)籌劃

:哪些福利支出或現(xiàn)金發(fā)放既不需要繳納個(gè)人所得稅又能在企業(yè)所得稅前扣除?

:單位住房、汽車、電器等實(shí)物給員工做福利是否納稅?如何進(jìn)行會計(jì)處理?

、臨時(shí)工、勞務(wù)派遣工取得報(bào)酬風(fēng)險(xiǎn)防控與稅務(wù)籌劃

8.借款利息籌劃:如何將20%的稅率降為2%?

,個(gè)人獨(dú)資與個(gè)體工商戶避稅方向

、年薪差個(gè)人所得稅籌劃方法:最佳節(jié)稅月薪如何計(jì)算?

四、高級管理人員薪酬的個(gè)稅籌劃

五、實(shí)務(wù)分析

5個(gè)案例解讀個(gè)稅與社保費(fèi)籌劃

專題三:社保征管體制改革后,人力資源部如何優(yōu)化成本

1. 工資薪酬轉(zhuǎn)化為勞務(wù)報(bào)酬實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用

2. 合伙人制度精髓規(guī)避社保選擇

3. 利用勞務(wù)外包、服務(wù)外包注意事項(xiàng)

4. 社保統(tǒng)征后其他單位代交社保的風(fēng)險(xiǎn)防控

5. 勞務(wù)關(guān)系轉(zhuǎn)化為合作關(guān)系的操作路徑

6. 利用勞務(wù)派遣、臨時(shí)工、返聘工、農(nóng)民工、靈活用工、異地交社保、

7. 社保代理繳納例規(guī)籌劃路徑.

8. 八種掩耳盜鈴的社?;I劃方法重大風(fēng)險(xiǎn)提示

專題四:稅務(wù)稽查爭議處理:權(quán)利濟(jì)的三種途徑與四條路徑

一、稅務(wù)稽查概述

(一)什么是稅務(wù)稽查

(二)稅務(wù)稽查的基本環(huán)節(jié)

(三)國地稅合并后,稅務(wù)稽查形勢分析

(四)企業(yè)的應(yīng)對之道

二、稅務(wù)行政處罰陳述申辯

三、稅務(wù)行政復(fù)議

四、稅務(wù)行政訴訟

五、權(quán)利救濟(jì)的四條路徑及選擇策略

六、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

1、普通學(xué)員收費(fèi)2800元/人,會員單位收費(fèi)300元/人(含學(xué)費(fèi)、資料講義、學(xué)習(xí)文具、培訓(xùn)期間午餐),報(bào)到后統(tǒng)一開具發(fā)票;如需安排住宿,會務(wù)組可統(tǒng)一安排,費(fèi)用自理。

2、推薦加入百朗2019年會員服務(wù)模式?

七、報(bào)名方法與聯(lián)系

咨詢專線:(微信同,加好友請備注單位、姓名

聯(lián)??人:???? ? ??

附件:報(bào)名回執(zhí)表


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最新政策實(shí)操解讀:2019年個(gè)稅與社保改革下個(gè)人所得稅抵扣、

節(jié)稅設(shè)計(jì)及稽查應(yīng)對高級研修班


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